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發布機構: 本網 生成日期: 2017-02-28 07:05:25
廣海鎮二○一六年財政決算和二○一七年財政預算(草案)報告

 各位代表:

我受廣海鎮人民政府的委托,向大會報告廣海鎮2016年財政決算和2017年財政預算(草案),請予審議。
一、2016年決算
(一)收入方面
1.稅收情況
2016年我鎮各項稅總收入9855.25萬元,比上年減收2296.78萬元,減少18.90%。其中:
⑴國稅收入6730.95萬元,比上年減收2349.85萬元,減少25.88%。
⑵地稅收入3124.30萬元,比上年增收53.04萬元,增長1.73%。
2.鎮級財政收入
2016年我鎮鎮級財政總收入5609.24萬元,比上年減收815.36萬元,減少12.69%;為年度預算6938.56萬元的80.84%。其中:
⑴一般預算收入3888.74萬元,比上年減收554.51萬元,減少12.48%;為年度預算5153萬元的75.47%。其中:國稅收入1659.53萬元,比上年減收523.05萬元,減少23.96%;為年度預算2531萬元的65.57%;地稅收入2229.21萬元,比上年減收31.46萬元,減少1.39%;為年度預算2622萬元的85.02%。
⑵上級補助收入1298.44萬元,比上年減收331.13萬元,減少20.32%。其中:農村稅費改革補助收入58萬元;政府性基金補助收入58.41萬元;計劃生育工作經費2.5萬元;基本農田保護經濟補償106.28萬元;村級公益事業一事一議補助87.55萬元;污水處理補助70萬元;漁港建設補助64萬元;修筑道路補助69.68萬元;垃圾處理補助30.15萬元;水利工程建設補助24.76萬元;其他農村基礎設施建設補助263.62萬元;創建省級衛生鎮建設補助60萬元;其他補助收入403.49萬元。
⑶鎮自籌收入225.74萬元,比上年增收63.78萬元,增長39.38%;為年度預算165萬元的136.81%。
⑷上年結余收入196.32萬元。
(二)支出方面
2016年我鎮財政總支出5556.83萬元,為年度預算6842.47萬元的81.21%。本年結余52.41元。其中:
1.一般公共服務支出1472.27萬元,為年度預算1467.8萬元的100.3%,增支4.47萬元。其中:①政府辦公室及相關機構事務支出1143.50萬元,為年度預算1135.4萬元的100.71%,增支8.10萬元,其中:人大工作經費10.85萬元,紀檢監察工作經費3.9萬元,維穩工作經費54.31萬元,禁毒工作經費13.8萬元,安全生產工作經費20.71萬元,消防工作經費19.55萬元,統計工作經費4.84萬元,普遍直接聯系群眾工作經費16.32萬元;②人口和計劃生育事務支出311.32萬元,為年度預算315.2萬元的98.77%,減支3.88萬元;③財政事務支出17.45萬元,為年度預算17.2萬元的101.45%,增支0.25萬元。
2.公共安全支出143.35萬元,為年度預算148.2萬元的96.73%,減支4.85萬元。其中:武裝警察支出80.52萬元,為年度預算81.5萬元的98.8%,減支0.98萬元;公安支出38.57萬元,為年度預算42.4萬元的90.97%,減支3.83萬元;司法支出24.26萬元,為年度預算24.3萬元的99.84%,減支0.04萬元。
3.教育事業支出4.68萬元,為年度預算10萬元的46.8%,減支5.32萬元。
4.文化事業支出35.6萬元,為年度預算44.1萬元的80.73%,減支8.5萬元。
5.社會保障和就業支出388萬元,為年度預算358.37萬元的108.27,增支29.63萬元。其中:行政事業單位離退休支出213.52萬元,為年度預算205.4萬元的103.95%,增支8.12萬元;農村社會救濟支出76.81萬元,為年度預算55.3萬元的138.9%,增支21.51萬元;農村居民養老保險支出66.8萬元;城鄉最低生活保障支出30.87萬元。
6.醫療衛生支出98.44萬元,為年度預算97.73萬元的100.73%,增支0.71萬元。其中:醫療保障支出15.21萬元,為年度預算14.5萬元的104.9%,增支0.71萬元;農村合作醫療補貼支出83.23萬元,為年度預算83.23萬元的100%。
7.農林水事務支出259.15萬元,為年度預算363.5萬元的71.29%,減支104.35萬元。其中:農業事業費支出13.75萬元;林業事業費支出23.12萬元;水利事業費支出40.38萬元;畜牧事業費支出29.85萬元;對村民委員會的補助支出117.9萬元;水利工程建設與維護支出34.15萬元。
8.農技推廣及科研支出36.5萬元。
9.城鄉道路改建支出159.57萬元。
10.路燈安裝維修支出16.02萬元;
11.漁港建設支出64萬元。
12.公共路燈電費支出43.83萬元。
13.農村改廁補助支出16.99萬元。
14.城鄉園林綠化支出8.88萬元。
15.城鄉社區環境衛生支出240.56萬元。
16.鎮村其他基礎設施建設支出94.54萬元
17.上解支出2510.05萬元,為年度預算2911萬元的86.23%,減支400.95萬元。
2016年,我鎮以科學發展觀為統領,認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,在鎮委、鎮政府的正確領導下,結合本鎮實際情況,采取強有力措施,切實加強對各項工作的領導,認真抓好財政稅收管理和組織財政收入工作,克服各種困難,使我鎮基本完成甚至超額完成各項財政指標任務,保證了我鎮財政工作的正常運轉。
我鎮2016年預算執行情況,總體來說是比較好的,做到量入而出,實現收支平衡,略有結余。
二、2017年財政預算草案
2017年我鎮財政預算的指導思想是:全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,按照構建和諧社會和建立公共財政體制的要求,緊緊圍繞鎮委、鎮政府的部署要求,貫徹“保工資、保運轉、保民生”的方針。在資金安排上做到量入而出,確保收支平衡,略有節余的目標。
按照上述原則,根據2016年我鎮財政收支實績及2017年市財政對我鎮的要求,結合我鎮實際情況,按2017年一般預算收入增長10%,對我鎮2017年財政收支計劃作如下安排:
(一)收入方面
2017年我鎮財政預算總收入6170.82萬元。其中:
1.一般預算收入4278萬元。其中:國稅收入1910萬元;地稅收入2368萬元。
2.上級補助收入1576.41萬元。其中:農村稅費改革補助收入58萬元;政府性基金補助收入58.41萬元;計劃生育工作經費10萬元;基本農田保護經濟補償106萬元;漁港建設補助100萬元;修筑道路補助110萬元;垃圾處理補助70萬元;農村基礎設施建設補助153萬元;水利工程建設補助65萬元;土地開發費310萬元;征地和拆遷補償資金130萬元;其他補助收入406萬元。
3.鎮自籌收入165萬元。
4.上年結余收入196.32萬元。
(二)支出方面
2017年我鎮財政預算總支出6095.82萬元,結余75萬元。做到收支平衡,略有結余。各項支出計劃安排是:
1.一般公共服務支出1520.5萬元。其中:①政府辦公室及相關機構事務支出1193萬元,其中:人大工作經費10萬元,紀檢監察工作經費4萬元,維穩工作經費54萬元,禁毒工作經費14萬元,安全生產工作經費16萬元,消防工作經費14萬元,統計工作經費4萬元,普遍直接聯系群眾工作經費15萬元;②人口和計劃生育事務支出310.3萬元;③財政事務支出17.2萬元。
2.公共安全支出145.3萬元。其中:武裝警察支出80.5萬元;公安支出38.5萬元;司法支出26.3萬元。
3.教育事業支出10萬元。
4.文化事業支出35.5萬元。
5.社會保障和就業支出380.07萬元。其中:行政事業單位離退休支出205.4萬元;農村社會救濟支出77萬元;農村居民養老保險支出66.8萬元;農村最低生活保障支出30.87萬元。
6.醫療衛生支出97.73萬元。其中:醫療保障支出14.5萬元;農村合作醫療補貼支出83.23萬元。
7.農林水事務支出390.72萬元。其中:農業事業費支出14.3萬元;林業事業費支出24.22萬元;水利事業費支出41.5萬元;畜牧事業費支出27.2萬元;對村民委員會的補助支出209.5萬元;水利工程建設與維護支出74萬元。
8.漁港建設支出100萬元。
9.道路建設支出150萬元。
10.土地開發支出155萬元。
11.農村基礎設施建設支出484萬元。
12.公共路燈電費支出45萬元。
13.基本農田保護支出106萬元。
14.農技推廣及科研支出36萬元。
15.城鄉社區環境衛生支出245萬元。
16.上解支出2195萬元。
三、努力完成2017年財政預算任務的措施
2017年是我鎮實施臺山市新的鎮級財政管理體制的第一年,也是我鎮與時俱進、開拓創新,積極推動產業結構優化升級,促進經濟平穩較快發展,努力構建和諧社會的重要一年。2017年的財政預算收支計劃安排較緊,各項任務十分艱巨,我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,深入貫徹習近平系列講話精神依照鎮委、鎮政府關于財稅工作的指示精神,搶抓機遇,奮發圖強,優化產業結構,加大招商引資力度,扎扎實實做好以下工作:
一是大力發展經濟,加大招商引資力度,優化產業結構。充分發揮我鎮地理、人緣和資源優勢,營造良好的投資環境,繼續大力招商引資。大力支持環保工業園區發展,做大做強優勢產業。多渠道、多形式發展民營經濟。推進農業產業化,加快現代農業建設步伐,積極引進龍頭企業,大力發展種養業,增加農民收入。
二是挖掘增收潛力,確保完成收入任務。加強組織收入力度,做到應征盡收;依法治稅,營造良好的納稅環境,加強稅收法律、法規的宣傳,提高納稅人的法律意識,嚴厲打擊抗稅、偷稅行為。
三是嚴格控制支出。堅持“保工資、保運轉、保民生”的原則,嚴格壓縮一般性支出,堅持開支審批“一支筆”及較大開支要經黨委集體討論的制度。
四深化財政管理改革,提高績效管理水平。一是切實加強預算支出執行管理,完善預算執行監督約束機制,配合人大實時監督。二是嚴格財政監督,開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯動檢查。三是積極穩妥推進財政預決算公開,擴大部門預算公開范圍,主動接受人大、政協和社會監督。
各位代表,讓我們在鎮委、鎮政府的正確領導下,在鎮人大的監督指導下,堅定信心,搶抓機遇,奮發有為,扎實工作,努力完成全年財政收支任務,為實現我鎮經濟又好又快發展而努力奮斗!
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